1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619-219-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2013 Nombre de la Orden de Compra 229.- AUTORIZA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619-53-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Hacienda Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 120, piso 6° Comuna Santiago Impuesto 3755294,14 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 120, piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cibergroup Soporte S.A. Razón Social CIBERGROUP COMERCIAL S.A. R.U.T. 99.523.840-3 Sucursal Cibergroup Soporte S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233002 Software de sistema operativo de redes 1 Unidad no definida AUTORIZA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS. AUTORIZA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS. $ 19.764.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.764.706 $ 19.764.706

Total Neto	$ 19.764.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.755.294
TOTAL OC	$ 23.520.000