1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619-321-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2009 Nombre de la Orden de Compra - REX. 589 - SERVICIO CONEXO LIMPIEZA DE CAMPANAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 619-63-R108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Hacienda Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 120, piso 6° Comuna Santiago Impuesto 154834,8 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 120, piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BMS TECHNOLOGIES Razón Social ASESORIAS E INVERSIONES R & S S A R.U.T. 99.526.590-7 Sucursal BMS TECHNOLOGIES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111605 Limpieza de campanas de humos y ventiladores 1 Unidad no definida Limpieza de campanas de humos y ventiladores, de SALA CUNA, REPOSTERO Y CASINO. Limpieza de campanas de humos y ventiladores, de SALA CUNA, REPOSTERO Y CASINO. $ 814.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 814.920 $ 814.920

Total Neto	$ 814.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.835
TOTAL OC	$ 969.755