1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619-332-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparación Equipo Aire Acondicionado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619-22-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Hacienda Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 113772 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSE Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.668.590-0 Sucursal INSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Según Cot. 8488/2018 Suministro e instalación de tarjeta electrónica para equipo VRV sala cuna.   $ 499.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.000 $ 499.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Según Cot. 8423/2018 reparación equipo de aire acondicionado piso 11   $ 99.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800

Total Neto	$ 598.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.772
TOTAL OC	$ 712.572