1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619-350-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparación equipo aire acondicionado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619-16-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Hacienda Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 533 Usuario SIGFE nfariasg Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 18810 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSE Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.668.590-0 Sucursal INSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Reparación equipo aire acondicionado piso 11 Cot 9116/2019   $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 99.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.810
TOTAL OC	$ 117.810