1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619-367-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2017 Nombre de la Orden de Compra 362.- ORDEN DE COMPRA DESDE 619-8-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619-8-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Hacienda Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 277118,61 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cusatto sa Razón Social CUSATTO S A R.U.T. 96.689.820-8 Sucursal cusatto sa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 1 Unidad SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EMPAVONADO Y LÁMINAS DE SEGURIDAD, EDIFICIO MINISTERIO DE HACIENDA LAMINAS DE SEGURIDAD IDK SF -100CL 1PLY PROVISIÓN E INSTALACIÓN en 28 cristales de ventanas de casino, frontis teatinos. Laminas de 4mil de espesor. LAMINA DECORATIVA FROST LG, PROVISIÓN E INSTALACIÓN, con diseño de franjas, franjas con diseño en plot $ 1.458.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.458.519 $ 1.458.519

Total Neto	$ 1.458.519
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.119
TOTAL OC	$ 1.735.638