1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619-378-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantenimiento de Licencias Documentum/Captiva/D2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Hacienda Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 1552,3285 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTOCOM S.A. Razón Social PUNTOCOM S A R.U.T. 96.801.290-8 Sucursal PUNTOCOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-lp14 Instalación de sistemas 1   (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR US$1(8170) ;SERVICIO POR US$0,01(15) US$ 8.170,15 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 8.170,15 US$ 8.170,15

Total Neto	US$ 8.170,15
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.552,33
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 9.722,48