1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619-380-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Reparación de la Central de Incendio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619-29-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 660 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 243196,2 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECREALLY Razón Social TECREALLY CHILE SPA R.U.T. 77.050.157-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECREALLY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191501 Detectores de humo 1 Unidad Reparación de la Central de Incendio   $ 1.279.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.279.980 $ 1.279.980

Total Neto	$ 1.279.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.196
TOTAL OC	$ 1.523.176