1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619-411-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2015 Nombre de la Orden de Compra 369.- AUTORIZA LA PROCEDENCIA DEL TRATO DIRECTO Y CONTRATACIÓN POR INSTALACIÓN PIOLAS DE ACERO EN HALL CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Hacienda Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 417755,28 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ILUMINACION JB Razón Social JUAN HERNAN BARRIGA NUNEZ R.U.T. 13.137.951-k Sucursal ILUMINACION JB Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102803 Pilotes de acero 1 Unidad no definida AUTORIZA LA PROCEDENCIA DEL TRATO DIRECTO Y CONTRATACIÓN POR INSTALACIÓN PIOLAS DE ACERO EN HAL CENTRAL   $ 2.198.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.198.712 $ 2.198.712

Total Neto	$ 2.198.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 417.755
TOTAL OC	$ 2.616.467