1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619-418-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Renovación de suscripciones Diario Financiero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 760 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 308709,72 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDICIONES FINANCIERAS S.A Razón Social EDICIONES FINANCIERAS S A R.U.T. 96.539.380-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDICIONES FINANCIERAS S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 Diarios 9 Unidad no definida Se requiere nueve (9) renovaciones de suscripción a el Diario Financiero digital por un año.   $ 92.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 834.201 $ 834.201 55101504 Diarios 7 Unidad no definida Se requiere siete (7) renovaciones de suscripción a el Diario Financiero impreso por un año.   $ 112.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.587 $ 790.587

Total Neto	$ 1.624.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 308.710
TOTAL OC	$ 1.933.498