1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619-427-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Reajuste Servicio de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619-27-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 763 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 1412594,425 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Limpieza Spa Razón Social SERVICIOS DE LIMPIEZA SPA R.U.T. 77.483.580-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios de Limpieza Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Reajuste servicio de aseo.   $ 7.434.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.434.708 $ 7.434.708

Total Neto	$ 7.434.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.412.594
TOTAL OC	$ 8.847.302