1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619-463-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-09-2016 Nombre de la Orden de Compra 442.- SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALEFONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619-81-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Hacienda Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 31900,05 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRONTOHOGAR Razón Social JULIO EDUARDO SALAS ESPINOZA R.U.T. 8.698.882-8 Sucursal PRONTOHOGAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 1 Unidad no definida AUTORIZA LA PROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE TRATO DIRECTO POR SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALEFONES   $ 167.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.895 $ 167.895

Total Neto	$ 167.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.900
TOTAL OC	$ 199.795