1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619-587-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra 1736.- MANTENCIÓN DE LA PLATAFORMA EMC DOCUMENTUM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619-114-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Hacienda Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 120, piso 6° Comuna Santiago Impuesto 0,38 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 120, piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTOCOM S.A. Razón Social PUNTOCOM S A R.U.T. 96.801.290-8 Sucursal PUNTOCOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232902 Software de servidor de comunicaciones 1 Unidad MANTENCIÓN DE LA PLATAFORMA EMC DOCUMENTUM.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 81112202 Up grade de software 1 Unidad MANTENCIÓN DE LA PLATAFORMA EMC DOCUMENTUM. ADJUDICA A LA EMPRESA PUNTOCOM S.A. MANTENCIÓN DE LA PLATAFORMA EMC DOCUMENTUM. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 2
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2