1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619-604-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparación Equipo Bombeo N° 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619-10-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Hacienda Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 146870 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BomJac Ltda. Razón Social SOCIEDAD DE GESTION, PROYECTOS E INVERSIONES BOMJA R.U.T. 76.185.778-9 Sucursal BomJac Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151533 Bombas hidráulicas 1 Unidad no definida Reparación equipo bombeo para agua potable N° 2   $ 773.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773.000 $ 773.000

Total Neto	$ 773.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.870
TOTAL OC	$ 919.870