1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619-658-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra 5 mangas resistentes al calor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Hacienda Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 2945 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor apro ltda. - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal apro ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 2239-10-LP12 Enrejado de hierro 5   (1526347) PROTECCION NINJA VULCAN DE KEVLAR UNICA 1528226 (1526347) PROTECCION NINJA VULCAN DE KEVLAR UNICA; Código: 50109300089000;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500

Total Neto	$ 15.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.945
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 18.445