1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619-696-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2009 Nombre de la Orden de Compra -1663- DESARMES Y DEMOLICIONES PISO 10. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619-74-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Hacienda Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 120, piso 6° Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 120, piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS CARRASCO SINIGA Razón Social JUAN CARLOS CARRASCO SINIGA R.U.T. 8.960.411-7 Sucursal JUAN CARLOS CARRASCO SINIGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72103003 Servicios de demolición 1 Unidad DESARMES Y DEMOLICIONES PISO 10. DESARMES Y DEMOLICIONES PISO 10. $ 14.600.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600.034 $ 14.600.034

Total Neto	$ 14.600.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.600.034

Justificación de exención de impuesto