1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619-725-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN Y VITRIFICADO DE OFICINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619-77-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Hacienda Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 120, piso 6° Comuna Santiago Impuesto 454271 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 120, piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211702 Lustres 1 Unidad REPARACIÓN Y VITRIFICADO OFICINAS PISO 6   $ 2.390.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.390.900 $ 2.390.900

Total Neto	$ 2.390.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 454.271
TOTAL OC	$ 2.845.171