1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619-783-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2015 Nombre de la Orden de Compra PRESTACIONES ADICIONALES DESARME PISO 13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619-36-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Hacienda Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 4677800 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Demoliciones Marioporzio Ltda Razón Social SOCIEDAD DEMOLICIONES MARIOPORZIO LIMITADA R.U.T. 76.086.716-0 Sucursal Demoliciones Marioporzio Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida Prestaciones adicionales al Servicio de Desarme Piso 13, consistentes en la impermeabilización sw 471,1 m2   $ 24.620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.620.000 $ 24.620.000

Total Neto	$ 24.620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.677.800
TOTAL OC	$ 29.297.800