1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619-940-CM13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra 985.-SERVICIOS DE IMPRESIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Hacienda Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Hacienda R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 3990 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO MIZGIER HOCHSCHILD Razón Social ALVARO HUGO MIZGIER HOCHSCHILD R.U.T. 6.060.811-3 Sucursal ALVARO MIZGIER HOCHSCHILD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-10-LP10 Hojas o Folletos de Instrucciones 100   (821519) DIPTICO - CARTA CERRADO 28 X 21 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 170GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES 826997 (821519) DIPTICO - CARTA CERRADO 28 X 21 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 170GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 21.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.990
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 24.990