1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619133-1015-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2022 Nombre de la Orden de Compra MTG ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-38-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619133-38-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2034 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085 Comuna San Felipe Impuesto 36480 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rehuce Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA R.U.T. 76.171.739-1 Sucursal Rehuce Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 30 Unidad no definida MANGA DE 15 CM ANCHO, ESPESOR 0,06 160320 MANGA DE 15 CM ANCHO, ESPESOR 0,06 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 24111503 Bolsas de plástico 60 Unidad no definida MANGA PLASTICA 36 CM ANCHO ESPESOR 0,06 160001 MANGA PLASTICA 36 CM ANCHO ESPESOR 0,06 $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000

Total Neto	$ 192.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.480
TOTAL OC	$ 228.480