1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619133-1098-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2021 Nombre de la Orden de Compra 619133-50-LE20 ANUAL 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619133-50-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2312 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085 Comuna San Felipe Impuesto 95760 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y R Razón Social CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y R R.U.T. 76.200.017-2 Sucursal CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y R Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Año Se requiere Certificación de Dos (2) GABINETES DE BIOSEGURIDAD, MARCA FORMASCIENTIFIC, MODELO 1185 y Un (1), CABINA DE FLUJO UNIDIRECCIONAL, MARCA ESCO, MODELO SCR-2 A1 según Bases Administrativas, EE.TT. y Anexos adjuntos SERVICIOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS $ 504.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000

Total Neto	$ 504.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.760
TOTAL OC	$ 599.760