1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619133-1160-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-38-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619133-38-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7996 Usuario SIGFE Carlos Lisardo Fuentes Huanquil Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085 Comuna San Felipe Impuesto 88293 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rehuce Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA R.U.T. 76.171.739-1 Sucursal Rehuce Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 3000 Unidad BOLSAS TRANSPARENTES 90X110 CMS. BOLSAS PLÁSTICAS COLOR: TRANSPARENTE MEDIDAS: 90X110 CMS ESPESOR: 0,04 $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.000 $ 462.000 24111503 Bolsas de plástico 2 Caja BOLSA PLÁSTICA 20X30 ESPESOR 0,04 BOLSA PLÁSTICA 20X30 ESPESOR 0,04 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700

Total Neto	$ 464.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.293
TOTAL OC	$ 552.993