Orden de Compra. Nº619133-1320-SE23 "(RECA) Estadísticas Lab Febrero 2023 LIc: 619133-2"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619133-1320-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2023
Nombre de la Orden de Compra (RECA) Estadísticas Lab Febrero 2023 LIc: 619133-2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas OC Duplicada, se reemplaza con la 619133-1306-SE23
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 619133-24-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3837
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 318630
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Siemens Healthcare Equipos Medicos Spa
Razón Social SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA
R.U.T. 76.481.921-7
Sucursal Siemens Healthcare Equipos Medicos Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o1290UnidadReactivos e insumos para la ejecución de Exámenes de Gasometría de Sangre Arterial y Venosa, mediante Técnica de Potenciometria Directa. COD. 2107841Contrato de suministro de reactivos y equipamiento en comodato por 2 años. Ver anexo 7 Presupuesto Deta $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.677.000 $ 1.677.000
Total Neto $ 1.677.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.630
TOTAL OC $ 1.995.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.