Orden de Compra. Nº619133-14789-SE25 "CJIT.SOL.688 PEDIDO ALIMENTACION MES DE MAYO DESDE 619133-24-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619133-14789-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CJIT.SOL.688 PEDIDO ALIMENTACION MES DE MAYO DESDE 619133-24-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 619133-24-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3456
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085
Comuna
Impuesto 137225,6
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial GP
Razón Social GONZALO PARADA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.535.089-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial GP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152007
Pocillos4560UnidadPote plástico transparente con tapa para postre de 250 cc SUBIR FOTOGRAFÍA Pote plástico transparente con tapa para postre de 250 cc Cod.170078 $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.240 $ 360.240
52151503
Cubertería desechable doméstica1400UnidadCuchara sopera plástica desechable 18 cms. SUBIR FOTOGRAFÍA Cuchara sopera plástica desechable Cod.105011 $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.600 $ 26.600
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2600UnidadBandeja colacion de plumavit desechable con division, medidas: largo 23.5, ancho 16,5 y 7,5 cms de alto Bandeja colacion (plumavit) Cod.174025 $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.400 $ 335.400
Total Neto $ 722.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.226
TOTAL OC $ 859.466


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.