1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619133-15033-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MTG O. COMPRA DESDE 619133-62-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619133-62-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3894 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085 Comuna Impuesto 558600 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIPASE Razón Social COMERCIALIZADORA VIPASE SPA R.U.T. 77.128.981-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIPASE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101504 Caucho de espuma natural 600 Unidad PLANCHA MOLTOPREN Características: Espesor 5MM, presentación, paquetes de 50 unidades SE SOLICITA MUESTRA OBLIGATORIO Ver Ficha Técnica y otros Anexos Adjuntos. Así como también Muestra Enviada $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940.000 $ 2.940.000

Total Neto	$ 2.940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.600
TOTAL OC	$ 3.498.600