Orden de Compra. Nº619133-16309-SE25 "MAM OC DESDE 619133-15-LE25 PEDIDO AGOSTO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619133-16309-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2025
Nombre de la Orden de Compra MAM OC DESDE 619133-15-LE25 PEDIDO AGOSTO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 619133-15-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5874
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085
Comuna
Impuesto 76342
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T. 59.077.290-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general100UnidadAPÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 20X30 CJ X 10 UD COD. 2103213ZZ-1629 Tegaderm20 cms x 30 cms10 undscaja $ 4.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.800 $ 401.800
Total Neto $ 401.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.342
TOTAL OC $ 478.142


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.