1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619133-17159-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra MAM OC DESDE 619133-8-LE25 PEDIDO SEPTIEMBRE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619133-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7169 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085 Comuna Impuesto 9655,8 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Healthstore S.p.A Razón Social SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SPA R.U.T. 78.838.070-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Healthstore S.p.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 7 Caja SEDA NEGRA 2/0 CON AGUJA 24 a 25MM COD. 2102547 5E75CX25 TRUSILK, Sutura de Fibra Natural, No Absorbible, de Seda Negra 2-0, hebra 75cm, aguja 38 Circulo Cortante Inversa 25mm Fecha Vcto. Oct 2027 $ 7.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.820 $ 50.820

Total Neto	$ 50.820
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IVA  19  %	$ 9.656
TOTAL OC	$ 60.476