1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619133-1990-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MTG ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-27-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619133-27-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3301 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085 Comuna San Felipe Impuesto 33926,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROQUIMIA S.A. Razón Social PROQUIMIA S A R.U.T. 96.695.350-0 Sucursal PROQUIMIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 8 Unidad Detergente Liquido p/vajilla: Lavalozas Liquido neutro c/suave aroma p/lavado manual de loza, cristalería y vajilla, presentación 20 litros, enviar especificaciones técnicas y marca del producto. Consumo anual estimado 1440 Litros, Se adquirirá mes a mes PROQUIMIA KEY VAJILLAS LAVALOZAS LIQUIDO NEUTRO PARA LAVADO MANUAL. 1X20 LT. $ 22.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.560 $ 178.560

Total Neto	$ 178.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.926
TOTAL OC	$ 212.486