1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619133-2268-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2021 Nombre de la Orden de Compra 619133-48-LE20, mes de semestral MARZO-AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619133-48-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4670 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085 Comuna San Felipe Impuesto 322999,62 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENISSE Razón Social TECHNIC ENGINEERING SPA R.U.T. 77.042.765-7 Sucursal DENISSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 6 Mes Se requiere mantención preventiva y correctiva para un (1) Radiológico, Marca General Electric, Modelo Fluorostar 7900, según Bases Administrativas, EE.TT. y Anexos adjuntos COD.9900006 MANTENCION EQUIPO ARCO C SEGUN PAUTA. PLAZO DE EJECUCION 5 DIAS MAXIMO. GARANTIA DE LOS TRABAJOS 12 MESES. SOBRE OBRAS Y REPUESTOS. EL SERVICIO INCLUYE VISITAS TECNICAS DE URGENCIA SIN COSTO. $ 283.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.699.998 $ 1.699.998

Total Neto	$ 1.699.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.000
TOTAL OC	$ 2.022.998