1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619133-2704-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 619133-227-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6392 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Facturación MIRAFLORES 2085 Comuna San Felipe Impuesto 44840 Dirección de Envío de la Factura MIRAFLORES 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2020 Título Descripción ACEPTACIÓN ORDEN DE COMPRA se solicita aceptar la o. compra por Mercado Publico para poder hacer recepción conforme de la factura y proceder a su pago,  de lo contrario el proceso se demorara sin poder realizar el pago.. Les informo que de acuerdo al nuevo sistema de  recepcion de facturas, los proveedores tienen la obligación de aceptar todas las o. compra para poder cumplir con lo informado por DIPRES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA PAILLAHUEN QUILLAHUE LTDA Razón Social GRAFICA PAILLAHUEN QUILLAHUE LTDA R.U.T. 77.210.170-8 Sucursal GRAFICA PAILLAHUEN QUILLAHUE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad HOJAS RAMAS, FORMULARIO CONTINUO X 2, TIRO COLOR NEGRO, RETIRO VERDE AGUA, OFICIO, PAPEL QUÍMICO. (PDF ADJUNTO)   $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000

Total Neto	$ 236.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.840
TOTAL OC	$ 280.840