1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619133-2934-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MPAL. 619133-10-LP21 MES DE JULIO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619133-10-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6089 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085 Comuna San Felipe Impuesto 193610 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S3MS Razón Social SOCIEDAD DE 3 MANTENCION Y SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 76.211.519-0 Sucursal S3MS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101704 Unidades de condensación 1 Unidad Servicio de Mantención Áreas Verdes y Patios Interiores del Hospital San Camilo correspondiente al mes de Diciembre de 2021 COD:9900016 CONTRATO SERVICIO DE MANTENCIÓN AREAS VERDES Y PATIOS INTERIORES DEL HOSPITAL SAN CAMILO, SAN FELIPE $ 1.019.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.019.000 $ 1.019.000

Total Neto	$ 1.019.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.610
TOTAL OC	$ 1.212.610