1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619133-3195-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra LPZI. Compra insumos farmacia: 619133-782-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5552 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Facturación AVDA. MIRAFLORES 2085 Comuna San Felipe Impuesto 81911 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAFLORES 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMACEUTICA CENTRAL SPA Razón Social FARMACEUTICA CENTRAL SPA R.U.T. 78.009.261-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FARMACEUTICA CENTRAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131910 Polividona o povidona 72 Frasco POVIDONA YODADA 10 % FRASCO 200 ML -ADJUNTAR FICHA TECNICA E IMAGEN, COTIZAR SOLO SI POSEE STOCK, EL NO INGRESAR FICHA TECNICA E IMAGEN SE DECLARA INADMISIBLE LA OFERTA, FLETE CON CARGO AL PROVEEDOR   $ 3.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.216 $ 252.216 51102713 Povidona yodada 12 Litro POVIDONA YODADA LAVADOR QUIRURGICO 10 % -ADJUNTAR FICHA TECNICA E IMAGEN, COTIZAR SOLO SI POSEE STOCK, EL NO INGRESAR FICHA TECNICA E IMAGEN SE DECLARA INADMISIBLE LA OFERTA, FLETE CON CARGO AL PROVEEDOR   $ 14.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.896 $ 178.896

Total Neto	$ 431.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.911
TOTAL OC	$ 513.023