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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
619133-322-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-01-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-49-LE19 ANUAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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619133-49-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San Camilo de San Felipe
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R.U.T. |
61.602.038-2 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA MIRAFLORES 2085 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
280296,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA MIRAFLORES 2085 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ricardo Andres |
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Razón Social |
RICARDO ANDRES LILLO FIGUEROA PROYECTOS INGENIERI
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R.U.T. |
76.718.953-2 |
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Sucursal |
Ricardo Andres |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281701
| Limpiadores de cámara para autoclaves o esterilizadores | 1 | Unidad | Se requieres contratar mantenimiento preventivo y correctivo SEMESTRAL de equipos de aire acondicionado, según Bases Administrativas, EE.TT. y Anexos adjuntos. | Mantención correctiva por periodo de 24 meses con frecuencias semestrales de mantención. Se cuenta con Técnicos y eléctricos en la ciudad de San Felipe para asistir a emergencias con un tiempo maximo de 5hrs. Con garantía de 12 meses por reparaciones co |
$ 1.475.245,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.475.245
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$ 1.475.245
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Total Neto
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$ 1.475.245
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 280.297
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$ 1.755.542
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.