1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619133-326-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2022 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO FEBRERO ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-38-LE1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619133-38-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 729 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085 Comuna San Felipe Impuesto 175560 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHIL Razón Social SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHIL R.U.T. 77.437.250-4 Sucursal SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 6000 Unidad BOLSAS TRANSPARENTES 90X110 CMS. 160204 BOLSAS PLÁSTICAS COLOR: TRANSPARENTE MEDIDAS: 90X110 CMS $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.000 $ 924.000

Total Neto	$ 924.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.560
TOTAL OC	$ 1.099.560