1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619133-3260-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra CVV. PEDIDO MES DE JULIO. 619133-738-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5707 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Facturación AVDA. MIRAFLORES 2085 Comuna San Felipe Impuesto 18306,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAFLORES 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALMAFAR Razón Social ALMAFAR SPA R.U.T. 78.316.749-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALMAFAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 100 Unidad CHATA DESECHABLE; 2106629   $ 331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.100 $ 33.100 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 110 Unidad PATO URINARIO DESECHABLE; 2106630   $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.250 $ 63.250

Total Neto	$ 96.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.306
TOTAL OC	$ 114.656