1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619133-3443-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2022 Nombre de la Orden de Compra (FAJ) ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-52-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619133-52-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5669 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085 Comuna San Felipe Impuesto 988000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUNDING S.A. Razón Social BLUNDING S A R.U.T. 79.744.580-0 Sucursal BLUNDING S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 40000 Unidad PECHERAS PLASTICO MANGA LARGA, Código Interno HSC 110316, Especificaciones Técnicas adjuntas.Promedio consumo anual 75.870 unidades. PECHERA PLASTICO MANGA LARGA CODIGO: VES02TU SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA MARCA BLUNDING $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200.000 $ 5.200.000

Total Neto	$ 5.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 988.000
TOTAL OC	$ 6.188.000