1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619133-3710-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2022 Nombre de la Orden de Compra (FVM)619133-2883-SE21 MES JUlIO A DICIEMBRE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619133-124-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6119 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085 Comuna San Felipe Impuesto 61560 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y R Razón Social CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y R R.U.T. 76.200.017-2 Sucursal CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y R Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 6 Mes Se requiere mantención preventiva y correctiva para Gabinete de bioseguridad, Marca ESCO, Modelo, AC2-3E1, Cámara de flujo unidireccional, Marca ESCO, Modelo SCR-2 A1, según Bases Administrativas, EE.TT. y Anexos adjuntos Mantencion preventiva y certifcacion de gabinete de bioseguridad y camara de flujo laminar $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000

Total Neto	$ 324.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.560
TOTAL OC	$ 385.560