1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619133-3869-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CILINDRO ARGON GASEOSO (TD 790) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8982 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN BASES Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085 Comuna San Felipe Impuesto 10998,91 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA MEDICA Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 76.150.343-k Sucursal INDURA MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271701 Cilindros de gas médicos o dispositivos relacionad 1 Unidad ARRIENDO CILINDRO ARGON GASEOSO CORRESPONDIENTE A: FACTURA N° 586776 FACTURA N° 672520 FACTURA N° 687965 FACTURA N° 695827 COD. 9900191 ARRIENDO CILINDRO ARGON GASEOSO CORRESPONDIENTE A: FACTURA N° 586776 FACTURA N° 672520 FACTURA N° 687965 FACTURA N° 695827 $ 57.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.889 $ 57.889

Total Neto	$ 57.889
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.999
TOTAL OC	$ 68.888