1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619133-3952-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2021 Nombre de la Orden de Compra SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 619133-36-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas No envío de mercaderia. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619133-36-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 48 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Facturación MIRAFLORES 2085 Comuna San Felipe Impuesto 1140 Dirección de Envío de la Factura MIRAFLORES 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEONOX LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA GEONOX LIMITADA R.U.T. 76.374.669-0 Sucursal GEONOX LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 10 Unidad ESPINACAS,(Consumo anual aproximado 4500 unidades, Se adquirirá mes a mes según necesidades) En estricto cumplimiento de Bases Técnicas, Administrativas y documentos Anexos. Valor Neto. Monto mínimo de despacho 0. Plazo de entrega en 2 días. Plazo de reposición durante el día. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 6.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.140
TOTAL OC	$ 7.140