Orden de Compra. Nº619133-4483-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-41-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Camilo de San Felipe
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619133-4483-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-01-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-41-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 619133-41-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe
Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 275
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe
R.U.T. 61.602.038-2
Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-11-2021
TítuloDescripción
ENTREGA DE FACTURA

Es Responsabilidad del proveedor despachar con Guía de Despacho los insumos adquiridos por el establecimiento dentro de los horarios preestablecidos para ello, de no ser así el establecimiento no se hace responsable de certificar la recepción conforme.

La Factura debe ser emitida una vez que el proveedor reciba la recepción conforme de la mercadería en el portal www.mercadopublico.cl.

De acuerdo al nuevo procedimiento de los documentos tributarios electrónicos (DTE), éstos deberán ser enviado en forma obligatoria a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com. El establecimiento no asumirá pagos de facturas que no sean recepcionadas por los conductos formales del establecimiento, siendo responsabilidad del proveedor velar por dar cumplimiento a esta exigencia.  El proveedor deberá entregar factura cuyas cantidades y 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA VIRGINIA MART
Razón Social INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA VIRGINIA MART
R.U.T. 76.749.199-9
Sucursal INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA VIRGINIA MART
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85131706
Investigación patológica143UnidadINTERCONSULTAS SUBESPECIALIDAD Corresponde a estudios histopatológicos enviados al oferente para evaluación de segunda opinión, análisis con Patólogo con experiencia en hematopatología para tipificación de linfomas, sarcomas/tumores de partes blandas, tEstudio histopatológico corriente por cada órgano, asociado a código FONASA 08-01-008, con valor unitario y exento. $ 36.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.156.580 $ 5.156.580
Total Neto $ 5.156.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.156.580

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.