1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619133-465-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2025 Nombre de la Orden de Compra CVV. PEDIDO MES DE FEBRERO 619133-145-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 789 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Facturación AVDA. MIRAFLORES 2085 Comuna San Felipe Impuesto 111556,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MIRAFLORES 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDCASEM SpA Razón Social MEDICAL CASEM SPA R.U.T. 76.582.528-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEDCASEM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271913 Vías aéreas faríngeas o kits de vías aéreas 20 Unidad ADAPTADOR VIA AEREA EQUIPO CUBE. FILTRO REUTILIZABLE NOMOLINE (PARA MODULO DE GASES ANESTESICOS); 2107826   $ 29.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.140 $ 587.140

Total Neto	$ 587.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.557
TOTAL OC	$ 698.697