1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619133-4939-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-137-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619133-137-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 238 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085 Comuna San Felipe Impuesto 23370 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLO FRESCO SA Razón Social COMERCIAL SOLO FRESCO S.A R.U.T. 76.102.347-0 Sucursal SOLO FRESCO SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201711 Té instantáneo 80 Unidad TE A GRANEL 250 GR. INDICAR PRESENTACIÓN Y MARCA, CONSUMO ANUAL 365 PAQUETES TE EXELSIOR 250 GR HOJAS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 100 Unidad MERMELADA CON AZÚCAR 250 GRS., INDICAR PRESENTACIÓN Y MARCA,CONSUMO ANUAL 1900 BOLSAS MERMELADA 200 GR PERELLO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 123.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.370
TOTAL OC	$ 146.370