1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619133-5910-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2023 Nombre de la Orden de Compra CVV. PEDIDO QUINCENA DE DICIEMBRE 619133-33-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619133-33-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11137 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085 Comuna San Felipe Impuesto 112860 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS EN FACTURACIÓN Y DESPACHO DE DISPOSITIVOS Y/O INSUMOS MÉDICOS Las guías de despacho deben incorporar como mínimos los datos obligatorios descritos en la norma técnica 0226 de trazabilidad de dispositivos médicos y adjuntar una copia del DTE pegado fuera de la caja. Se rechazará la recepción de todo dispositivo médico que no contenga la información solicitada. Despachar A Bodega De Farmacia Del Hospital San Camilo Avda. Miraflores 2085 San Felipe. FLETE CARGOS AL PROVEEDOR Es Responsabilidad del proveedor despachar con guía de despacho los productos adquiridos por el establecimiento dentro de los horarios preestablecidos para ello, de no ser así el establecimiento no se hace responsable de certificar la recepción conforme. La Factura debe ser emitida una vez que el proveedor reciba la recepción conforme de la orden de compra por el portal www.mercadopublico.cl, éstos deberán ser enviado en forma obligatoria a la Casilla: dipresrecepcion@custodium.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131707 Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico o accesorios 45 Unidad PAQUETE BÁSICO (MARCAPASO - CIR INFANTIL) COD. 2109482 7620CIG102 CAJA UNIVERSAL BASICO, MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA X 6 UNIDADES, ENTREGA EN 2 DIAS HABILES. VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.000 $ 594.000

Total Neto	$ 594.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.860
TOTAL OC	$ 706.860