1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619133-638-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2021 Nombre de la Orden de Compra PRIMERA QUINCENA DE MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619133-36-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5390 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Facturación MIRAFLORES 2085 Comuna San Felipe Impuesto 63175 Dirección de Envío de la Factura MIRAFLORES 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEONOX LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA GEONOX LIMITADA R.U.T. 76.374.669-0 Sucursal GEONOX LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 350 kilogramo MANZANAS ROJAS DE PIEL BRILLANTE Y LISA DE 170 - 250 GRS.,(Consumo anual aproximado 3385 kilos).Se adquirirá mes a mes según necesidades ) En estricto cumplimiento de Bases Técnicas, Administrativas y documentos Anexos. Valor Neto. Monto mínimo de despacho 0. Plazo de entrega en 2 días. Plazo de reposición durante el día. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.500 $ 332.500

Total Neto	$ 332.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.175
TOTAL OC	$ 395.675