1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619133-900-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-75-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619133-75-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6524 Usuario SIGFE Carlos Lisardo Fuentes Huanquil Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días disponibilidad presupuestaria Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Camilo de San Felipe R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085 Comuna San Felipe Impuesto 811885,77 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROINDUS Razón Social PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICOS INDUSTRIALES R.U.T. 76.367.146-1 Sucursal ELECTROINDUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121701 Cableado preformado de panel 1 Unidad SUMINISTRO Y REUBICACION MALLA A TIERRA PARA HOSPITAL SAN CAMILO, según Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Anexos adjuntos SUMINISTRO Y REUBICACION MALLA A TIERRA PARA HOSCA $ 4.273.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.273.083 $ 4.273.083

Total Neto	$ 4.273.083
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 811.886
TOTAL OC	$ 5.084.969