1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619133-98-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2023 Nombre de la Orden de Compra (MAFSCH) COMPRA BOLSAS BODEGA CENTRAL ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-97-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619133-97-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo de San Felipe Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 549 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP R.U.T. 61.602.038-2 Dirección de Facturación AVENIDA MIRAFLORES 2085 Comuna San Felipe Impuesto 258039 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAFLORES 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WORKFLOW CHILE LTDA Razón Social SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHIL R.U.T. 77.437.250-4 Sucursal WORKFLOW CHILE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 300 Unidad no definida BOLSAS PLASTICA 20X30 ESPESOR 0,04 CODIGO: 160118 BOLSAS PLASTICA 20X30 ESPESOR 0,04 $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100 47121701 Bolsas de basura 5000 Unidad BOLSAS TRANSPARENTES 90X110 CMS. CODIGO: 160204 BOLSA PLASTICA MATERIAL: PEBD COLOR: TRANSPARENTE MEDIDAS: 90X110 cm ESPESOR 0,04 cm $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000

Total Neto	$ 1.358.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.039
TOTAL OC	$ 1.616.139