1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619284-331-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio Aseo Sectra Austral_Noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 619284-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra Razón Social PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO SECTRA R.U.T. 61.980.000-1 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 723 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO SECTRA R.U.T. 61.980.000-1 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 2 Comuna * Impuesto 71820 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. Razón Social SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRAN R.U.T. 76.060.259-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio aseo dependencias Sectra Austral, período del 04-11-24 al 30-11-24, aprobado mediante REX N°502/2024, del 29-10-2024, con ejecución de los servicios el día 04/11/2024. Imputación: 22-08-001 Servicio aseo dependencias Sectra Austral, período del 04-11-24 al 30-11-24, aprobado mediante REX N°502/2024, del 29-10-2024, con ejecución de los servicios el día 04/11/2024. Imputación: 22-08-001 $ 378.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000

Total Neto	$ 378.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.820
TOTAL OC	$ 449.820