1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619284-335-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Serv. Gasfitería dependencias de Sectra Santiago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-9-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra Razón Social Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra R.U.T. 61.980.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°950, Piso 16 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra R.U.T. 61.980.000-1 Dirección de Facturación Amunategui N° 139 Comuna Santiago Centro Impuesto 0,494 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAPE SERVICE Razón Social JOSE GERARDO TOBAR IBARRA R.U.T. 7.741.989-6 Sucursal TAPE SERVICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Servicio de reparación de baños de oficinas ubicadas en Teatinos 950, piso 16°, según presupuesto 9, aprobados por Resolución Exenta N°702, de fecha 22/09/2017 Servicio de reparación de baños de oficinas ubicadas en Teatinos 950, piso 16°, según presupuesto 9, aprobados por Resolución Exenta N°702, de fecha 22/09/2017 UF 2,60 UF 0,00 UF 0,00 UF 2,6000 UF 2,6000

Total Neto	UF 2,6000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,4940
TOTAL OC	UF 3,0940