1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619284-433-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Mes de Octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-16-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra Razón Social Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra R.U.T. 61.980.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°950, Piso 17 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra R.U.T. 61.980.000-1 Dirección de Facturación Amunategui N° 139 Comuna Santiago Centro Impuesto 273543,95 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Correspondiente a la prestación de servicio del mes de octubre, según factura Nº4018, aprobada por Resolución Exenta Nº1730, del 19/08/2013 Correspondiente a la prestación de servicio del mes de octubre, según factura Nº4018, aprobada por Resolución Exenta Nº1730, del 19/08/2013 $ 1.439.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.439.705 $ 1.439.705

Total Neto	$ 1.439.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.544
TOTAL OC	$ 1.713.249