1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619284-455-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra Razón Social Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra R.U.T. 61.980.000-1 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra R.U.T. 61.980.000-1 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: M7L8W Ticket: 6052108517892C1 Ruta: Santiago/ Puerto Montt/ Santiago Observación: Ida:14-12-2016 Regreso:15-12-2016   $ 327.136,00 $ 30.950,00 $ 0,00 $ 327.136 $ 296.186 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: M7L8W Ticket: 6052108517892C2 Ruta: Santiago/ Puerto Montt/ Santiago Observación: Ida:14-12-2016 Regreso:15-12-2016   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 296.186
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 296.186