1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 619284-474-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Insumos para impresora Sectra Sur Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra Razón Social Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra R.U.T. 61.980.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°950, Piso 17 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra R.U.T. 61.980.000-1 Dirección de Facturación Amunategui N° 139 Comuna Santiago Centro Impuesto 47,3518 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de Despacho Se solicita entregar en Avda. Padre Hurtado, 570, piso 3º, Concepción, atención Sandra Muñoz o Sergio Betancourtt 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 2239-23-LP09 Soportes de impresora 2   (825505) CANASTA HP PACK TONER Q2612A (12A) NEGRO 2 UNIDADES 831962 (825505) CANASTA HP PACK TONER Q2612A (12A) NEGRO 2 UNIDADES; Código: 20812;Región : VIII US$ 125,87 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 251,74 US$ 251,74

Total Neto	US$ 251,74
Descuento	US$ 2,52
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 47,35
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 296,57